Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 81.074 | 85.765 | 85.768 | 4 | ||
1. | Veiligheid | 72 | 72 | 66 | -6 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 51 | 64 | 264 | 200 | ||
3. | Economie | 3.150 | 1.145 | 2.998 | 1.854 | ||
4. | Onderwijs | 251 | 324 | 473 | 149 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 1.103 | 1.636 | 1.046 | -591 | ||
6. | Sociaal domein | 12.874 | 12.874 | 12.494 | -380 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 7.931 | 7.914 | 7.580 | -334 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.151 | 9.898 | 19.156 | 9.258 | ||
Totaal baten | 109.658 | 119.692 | 129.846 | 10.154 | |||
Lasten | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 21.839 | 25.413 | 25.681 | -268 |
1. | Veiligheid | 2.844 | 2.946 | 2.905 | 41 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.797 | 5.071 | 4.984 | 87 |
3. | Economie | 3.127 | 1.397 | 1.196 | 201 |
4. | Onderwijs | 5.316 | 5.340 | 4.817 | 523 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 6.887 | 9.472 | 8.812 | 660 |
6. | Sociaal domein | 47.420 | 50.310 | 52.480 | -2.170 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 8.454 | 9.046 | 8.577 | 469 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.298 | 8.527 | 13.996 | -5.469 |
Totaal lasten | 103.982 | 117.522 | 123.448 | -5.926 |
Saldo voor bestemming | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 59.235 | 60.352 | 60.087 | -265 |
1. | Veiligheid | -2.772 | -2.875 | -2.838 | 36 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.745 | -5.007 | -4.720 | 287 |
3. | Economie | 23 | -253 | 1.802 | 2.055 |
4. | Onderwijs | -5.065 | -5.017 | -4.344 | 672 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | -5.784 | -7.835 | -7.767 | 69 |
6. | Sociaal domein | -34.546 | -37.436 | -39.986 | -2.550 |
7. | Volksgezondheid en milieu | -523 | -1.132 | -998 | 135 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.147 | 1.371 | 5.160 | 3.789 |
Totaal saldo voor bestemming | 5.676 | 2.170 | 6.397 | 4.228 |
Mutaties reserves | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | -1.491 | -1.054 | -1.269 | -215 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1 | 467 | 467 | |
3. | Economie | 122 | 80 | -42 | |
4. | Onderwijs | 36 | 76 | 54 | -22 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 531 | 494 | -38 | |
6. | Sociaal domein | -200 | -74 | -62 | 12 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 4 | 438 | 179 | -258 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 16 | -2.469 | -2.558 | -89 |
Totaal mutaties reserves | -1.636 | -1.962 | -2.614 | -652 |
Saldo na bestemming | 1.979 | 207 | 3.783 | 3.575 |