Jaarstukken 2018

Kredietoverzicht

Kredietoverzicht

Omschrijving status

De investering is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning

De investering loopt op schema binnen de gestelde kaders

Let op, deze investering dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk

De investering loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk

De investering is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal begrote uitgaven

Totaal begrote inkomsten

Totaal t/m 2017 uitgaven

Totaal t/m 2017 inkomsten

Uitgaven 2018

Inkomsten 2018

Restant uitgaven 31-12-2018

Restant inkomsten 31-12-2018

Status

Werkzaamheden gemeentehuis
De uitvoering zal in 2019 worden afgerond.

505

0

1

0

0

0

504

0

4e verdieping bouwkosten
Er moeten nog enkele knelpunten opgelost worden waarvoor dit krediet nog ingezet moet worden

105

0

68

0

15

0

22

0

4e verdieping, installaties, inrichting etc.
Er moeten nog enkele knelpunten opgelost worden waarvoor dit krediet nog ingezet moet worden

265

0

187

0

17

0

62

0

4e verdieping - verhuizing- projectleiding
Er moeten nog enkele knelpunten opgelost worden waarvoor dit krediet nog ingezet moet worden. Krediet samen met 7003 en 7004

135

135

50

50

38

25

47

59

Hal 12 - inrichting en installaties
De verbouw van Hal 12 verloopt voorspoedig. De bibliotheek is sinds april in Hal 12 gehuisvest en naar verwachting zullen de overige partners na het zomerreces volgen.
Aan uw raad is in de vergadering van 8 mei om extra financiële middelen gevraagd, omdat er zich een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan (met name bouwkundig en m.b.t. de advieskosten) die om meer middelen vroegen dan waarmee in het oorspronkelijke krediet rekening is gehouden.

4.517

0

297

0

1.474

0

2.746

0

Hal 12 bouwkundig
Zie de toelichting hierboven onder Hal 12 - inrichting en installaties

4.009

1.469

294

294

1.230

175

2.485

1.000

Advies en planvorming A15 en A12
De minister van I&M heeft in het voorjaar van 2017 het tracébesluit genomen. Het is wachten op de uitspraak van de Raad van State. Vooruitlopend hierop is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding door Rijkswaterstaat. Wij zijn bezig met de voorbereiding en uitvoering van de Arnhemseweg en weg Hengelder.Er is subsidie aangevraagd voor de uitvoering en realisatie van beide wegen. Deze subsidie is in 2018 toegekend.

260

0

169

0

61

0

29

0

Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
Het provinciaal Inpassingsplan (PIP) is onherroepelijk geworden. Wij hebben een verkeers- en onttrekkingsbesluit genomen voor de spoorwegovergang Babberichseweg. Deze is afgerond. De voorbereiding voor de realisatie van de spoorverdubbeling is door ProRail opgestart en de aannemer is geselecteerd.

25

0

19

0

3

0

4

0

Snelfietsroute F12 Fase 1
De gemeente Zevenaar legt samen met de gemeenten Duiven en Westervoort de snelfietsroute F12 aan in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland. Binnen de drie gemeenten zijn in de afgelopen periode de eerste delen aangelegd van de fietsroute.

Binnen onze gemeente Zevenaar is in het afgelopen jaar begonnen met de aanleg van het westelijke deel van de route die loopt via de Roodwlligenstraat, de Huvenersweide, de Reisenakker en de Hunneveldweg richting Doesburgseweg. Het 1e deel van dit westelijke deel is in samenhang met de Platanenlaan in 2017 gerealiseerd. De aannemer die dit heeft uitgevoerd heeft opdracht om het tweede deel Roodwilligenstraat, Huvenersweide en Reisenakker in het voorjaar van dit jaar uit te voeren.

Bij de Doesburgseweg komt een oversteek van de snelfietsroute die het westelijke en oostelijke deel van de route binnen Zevenaar met elkaar verbindt. De uitwerking hiervan wordt gekoppeld aan de planuitwerking van de hoofdwegenstructuur in dit deel van Zevenaar. Voor het traject snelfietsroute langs de Edisonstraat hebben wij recent de beschikking ontvangen van de provincie Gelderland. In de komende periode zullen wij dit deel in detail uit gaan werken ook weer in samenhang met de overige ontwikkelingen in het oostelijke deel van Zevenaar. Aan het einde van de Edisonstraat zal het nieuw te maken snelfietspad aansluiten op de fietsstructuur langs de Hengelderweg. De verbinding wordt gemaakt door middel van een fietstunnel die wordt aangelegd door Rijkswaterstaat bij de uitwerking van de plannen voor de A12 en A15. Op dit moment zijn wij in nauw overleg met Rijkswaterstaat om de laatste details daarvoor in te vullen. De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond en het subsidietraject wordt in 2019 afgesloten voor deze fase

874

874

244

0

635

0

-5

874

Fietspad Witte Kruis/Maatjesweg
Voor de realisatie van dit fietspad loopt een subsidietraject met de Provincie Gelderland. Wegens prioritering van werkzaamheden is voor deze subsidie uitstel verleend. In 2017 is dit project verder opgepakt.

210

210

17

17

208

193

-15

0

Vervangen BOV armaturen 2016-2025
De prioriteit voor vervangingen ligt in 2018 op het voormalig grondgebied van Rijnwaarden. Dit betreft krediet voor voormalig gemeente Zevenaar, een deel wordt uitgevoerd in 2018. Er zal een deel van het krediet benodigd zijn in 2019.

342

0

213

0

130

0

0

0

Vervanging BOV masten 2016-2025 deel 1 (k)
De prioriteit voor vervangingen ligt in 2018 op het voormalig grondgebied van Rijnwaarden. Dit betreft krediet voor voormalig gemeente Zevenaar, een deel wordt uitgevoerd in 2018. Er zal een deel van het krediet benodigd zijn in 2019.

38

0

0

0

38

0

0

0

Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12)
Een goede verbinding van het Gelders Eiland met de A12 is van essentieel belang voor de bereikbaarheid, economische en toeristische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied. Samen met de provincie hebben wij een PLan van Aanpak opgesteld.

500

500

12

0

2

0

486

500

Fietsinfrastructuur Platanenlaan
De aanleg van het vrijliggende fietspad en het versmallen van de rijbaan aan de Platanenlaan zijn afgerond.Er zijn nog een paar onderdelen die uitgevoerd moeten worden, dit is mede veroorzaakt door de weersomstandigheden in de afgelopen periode.
• Verbreden rijbaan en aanbrengen midden geleider bij het parkeerterrein nabij de school
• Planten van de bomen
• Inzaaien van de bermen
Het project is afgerond in 2018

280

230

153

153

123

49

4

28

Reconstructie weg Hengelder
Wij hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de voorbereiding van de reconstructie. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. De subsidie voor de uitvoering is aangevraagd en toegekend.

1.000

1.000

43

43

470

470

487

487

Reconstructie Arnhemseweg
Wij hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de voorbereiding van de reconstructie. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart. De subsidie voor uitvoering is aangevraagd en toegekend.

1.000

1.000

64

64

514

514

422

422

Snelfietsroute F12 trajct 7&9
Zie Sfroute fase 1 voor teskt. I.v.m. meerdere subsidie sporen kredieten gesplitst.

1.584

1.394

1

245

56

591

1.527

558

Onderzoek randweg nabij A 15
Er is een Verkeersvisie opgesteld om de noodzaak van een noordelijk randweg te onderbouwen.

100

0

0

0

14

0

86

0

Hoofdentree park Gimbornhof
Is aangepast en krediet kan worden afgesloten

36

0

32

0

7

0

-3

0

Sprookjespoel Gimbornhof
Wordt opgeschoond en is opnieuw onder profiel gebracht. Eind 2019 wordt beplanting aangebracht

25

0

2

0

5

0

18

0

Gimbornhof
Hangt mede samen met de ontwikkeling van het Juvenaat. Heeft te maken met dunningen die de komende jaren worden uitgevoerd.

117

0

4

0

10

0

102

0

Platanen vervangen Lentemorgen en Platanenlaan
Dit krediet is reeds door de raad beschikbaar gesteld voor het project Fietsinfrastructuur Platanenlaan. De uitvoering is gereed en krediet kan worden afgesloten.

30

0

25

0

0

0

5

0

Bouwkundig deel gemaal Huygenslaan
Werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond

62

0

9

0

57

0

-4

0

Mechanisch deel gemaal Huygenslaan
Werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond

62

0

0

0

67

0

-5

0

Bouwkundig deel gemaal Bingerdensedijk
Werkzaamheden zijn afgerond krediet kan worden afgesloten

12

0

13

0

0

0

-1

0

Mechanisch deel gemaal Bingerdensedijk
Werkzaamheden zijn afgerond krediet kan worden afgesloten

12

0

11

0

0

0

1

0

Mechanisch deel BBL Witte Kruis
Nog niet afgerond, krediet nog niet afsluiten

31

0

0

0

0

0

31

0

Vervanging bouwkundig deel gemalen Methen
We zijn nog in afwachting vd resultaten van het onderzoek afvalwater structuurplan.

118

0

0

0

0

0

118

0

Vervanging bouwkundig deel gemalen Edisonstr/O.Steeg
Gemaal RG Edisonstraat is klaar, maar Oude Steeg nog niet. Dit laatste is afhankelijk van verlegging persleiding door waterschap.

96

0

13

0

7

0

76

0

Vervanging mechanisch deel gemalen Edisonstr/O.Steeg
Gemaal RG Edisonstraat is klaar, maar Oude Steeg nog niet. Dit laatste is afhankelijk van verlegging persleiding door waterschap.

63

0

11

0

17

0

35

0

Gemalen bouwkundig
Algemeen krediet

141

0

0

0

0

0

141

0

Gemalen mech/elek en mini-gemalen
Geplande vervanging van ca 20 mini gemalen vd voormalige gem Zevenaar 2017 & 2018 is klaar. Maar voor de voormalige gem Rijnwaarden nog niet.

512

0

1

0

104

0

406

0

Riolering Zonnemaat
De kolken en inspectieputten zijn vervangen. In 2017 en 2018 wordt een deel van de riolering afgekoppeld. Er wordt gestreefd om het regenwater zichtbaar af te voeren. Dit project wordt ook in fasen uitgevoerd, er worden nu voorbereidingen getroffen voor fase 4.

1.100

0

513

0

0

0

587

0

Pilot afkoppeling/infiltratie regenwater Zonnemaat
In 2017 en 2018 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de afvoer van het regenwater op Zonnemaat. Loopt mee in project riolering Zonnemaat.

135

0

0

0

0

0

135

0

Revitalisering Giesbeek
Het definitieve inrichtingsplan is inmiddels aan de bewoners gepresenteerd en positief ontvangen. Op dit moment zijn de tekeningen en het bestek gereed en heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Het werk is voorlopig gegund aan KWS. Begin september zal de definitieve planning plaatsvinden. Daarna zullen de werkzaamheden starten.
De uitvoeringsperiode betreft ca. 1,5 jaar. Om een goede afwatering te kunnen garanderen is een extra pompgemaal geplaatst en kan het nieuwe rioleringssysteem hoger worden aangelegd. De grondwaterfluctuatie in het projectgebied, dat sterk wordt beïnvloed door de IJssel, zal de uitvoeringsperiode sterk bepalen. Er wordt nog onderzocht of bronnering verantwoord mogelijk is. Naar verwachting zal het project eind 2020 worden afgerond.

5.043

543

206

0

990

0

3.847

543

Korte ketens in Liemers Landschap
De Provincie Gelderland heeft de gemeente Zevenaar een subsidie van € 72.942,- toegekend in het kader van het programma POP3 ‘Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau – korte voorzieningsketens’ op basis van het projectplan ‘Korte Ketens in Liemers Landschap’. De gemeente Zevenaar treedt hierbij op als penvoerder van een Samenwerkingsverband van 7 partijen. De gemeente Zevenaar financiert als penvoerder het project voor.

73

73

33

0

40

0

0

73

Project stedelijke herverkaveling
In november 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over het proefproject stedelijke herverkaveling. Voor het maken van het businessplan is een krediet vanl € 40.000 beschikbaar gesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal een stimuleringsbijdrage aan de gemeente beschikbaar stellen ter hoogte van € 16.500. Ook de provincie Gelderland heeft € 16.500 beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal het restantkrediet in 2019 nog worden besteed.

40

33

36

17

1

8

3

9

1e inrichting en olp Brede School Groot Holthuizen
In maart 2015 een deel beschikbaar gesteld. Resterende gedeelte wordt in 2019 beschikbaar gesteld.

86

0

72

0

0

0

14

0

Ontwikkeling Brede School locatie Platanenlaan
De Raad heeft 25 november 2015 besloten om de hoogte van het krediet vast te stellen op € 3.000.000. In de raadsvergadering van 5 juli 2017 is een aanvullend krediet, groot € 2.036.921 toegekend.

5.037

0

42

0

0

0

4.995

0

Rehabilitatie wegen Rijnwaarden
Betreft achterstallig onderhoud wegen Rijnwaarden, waaronder slijtlagen. Wordt in 2019 afgesloten

648

0

0

0

408

0

239

0

Reconstructie Keurbeek Rijnwaarden
Wij vervangen de riolering door een gescheiden rioolstelsel en koppelen het regenwater af. Daarnaast worden de verhardingen vervangen en het openbaar groen gerenoveerd. Project eindigt in 2019

493

493

0

0

410

0

83

493

Reconstructie Halve Maan Rijnwaarden
In dit project realiseren wij een fietspad en vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren wij het grootste gedeelte van het openbaar groen.
Het project is in 2018 opgestart.

25

0

0

0

25

0

0

0

Reconstructie Graaf Ottoweg Rijnwaarden
De weginrichting is aangepast en het rioolstelsel is aangepast naar een gescheiden stelsel. De werkzaamheden zijn afgerond in 2018

763

0

0

0

763

0

0

0

Reconstructie Transeedijk/Boterdijk Rijnwaarden
De verkeerskundige knelpunten zijn aangepakt en de verlichting en riolering zijn hierbij ook meegenomen. De werkzaamheden zijn afgerond in 2018

833

0

0

0

836

0

-3

0

Reconstructie fietspaden Hoogeweg Pannerden
Het fietscomfort en de veiligheid is middels de herinrichting verbeterd. De werkzaamheden zijn afgerond in 2018

258

0

0

0

258

0

0

0

WMO hulpmiddelen 2018
De uitvoering is in 2018 afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

580

0

0

0

580

0

0

0

Vrijverval riolen 2018 (60 jaar) Rijnwaarden
Betreft krediet voor uitvoering watertakenplan Rijnwaarden voor investeringen aan vrijverval riolen

190

0

0

0

30

0

160

0

Gemalen mechanisch 2018 (15 jaar) Rijnwaarden
Betreft krediet voor uitvoering watertakenplan Rijnwaarden voor investeringen aan mechanische gemalen

77

0

0

0

0

0

77

0

Drukriolering mechanisch 2018 Rijnwaarden
Betreft krediet voor uitvoering watertakenplan Rijnwaarden voor investeringen aan mechanische drukriolering

75

0

0

0

3

0

72

0

Drukriolering bouwkundig 2018 Rijnwaarden
Betreft krediet voor uitvoering watertakenplan Rijnwaarden voor investeringen aan bouwkundige drukriolering

75

0

0

0

3

0

72

0

Investering Dorpscentrum De Cirkel/De Duim
In 2019 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Hierna zal de subsidieafrekening met de provincie plaatsvinden en de verrekening met de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Uw raad zal hierover apart worden geïnformeerd.

637

33

0

0

714

8

-77

26

Veiligheidsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
In 2018 zijn er RI&E's opgesteld voor de daken van de gebouwen van de gemeente. In 2019 zal n.a.v. de resultaten uit de RI&E verder uitvoering gegeven worden om dakvalbeveiliging aan te brengen in combinatie met het vervangen van de dakbedekking. Voor de Cirkel in Pannerden is in 2018 dakvalbeveiliging aangebracht. Het krediet loopt door naar 2019.

100

0

0

0

18

0

82

0

ICT Samenwerking Liemers
Krediet was oorspronkelijk bedoeld voor de projectkosten van de Regionale ICT Dienst (RID), in totaal geraamd op € 693.000. In 2018 is het restant ingezet voor de bekostiging van maatwerkprojecten vanuit de RID. Krediet kan worden afgesloten.

250

0

224

0

26

0

0

0

Kop van Tolkamer Driehoekig Plein
Deelproject kop van Tolkamer. Is gerealiseerd

14

0

0

0

14

0

0

0

Kop van Tolkamer Rijnstraat en Engelse Tuin
Deelproject kop van Tolkamer. Is gerealiseerd

84

0

0

0

84

0

0

0

Speelvoorziening voor kinderen met beperking
De uitvoering zal in 2019 worden afgerond.

85

0

0

0

70

0

15

0

Fietspad Geitenwaard
De uitvoering zal in 2019 worden gestart en afgerond.

100

0

0

0

0

0

100

0

Herinrichting Tengnagelwaard
De uitvoering zal in 2019 worden gestart en afgerond.

55

0

0

0

1

0

54

0

Snelfietsroute F12 overige percelen
Betreft overige percelen snelfietsroute. Werkzaamheden zijn nog niet gestart

652

642

0

0

0

0

652

642

Aanschaf gft-containers 2018
Containers zijn aageschaft in 2018. Restant krediet kan vrijvallen.

457

0

0

0

368

0

89

0

Aanleg lichtinstallatie Atletiekbaan
Er is overleg met Ataro B.V. over de uitvoering. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de werkelijke kosten zijn voor vervanging van de verlichting. De uitvoering zal naar verwachting in het 3e of 4e kwartaal 2019 plaatsvinden.

70

0

0

0

0

0

70

0

Aanleg parkeervoorziening gemeentehuis/Hal 12
Ten tijde van het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van het krediet voor het inrichten van een deel van de NS gronden als parkeerterrein, was het uitgangspunt dat het te huren terrein van NS bereikbaar zou zijn vanuit het Stationsplein. Bij de uitvoering bleek dit vanuit ProRail niet mogelijk. Ontsluiten via Stationsplein leverde gevaarlijke situaties op voor het spoor (te kort bij de spoorwegovergang) en dit was met fysieke maatregelen ter plaatse niet op te lossen. Dit had tot gevolg dat er op een andere wijze ontsloten moest worden. Te weten via de Babberichseweg. Deze ontsluiting heeft extra onvoorziene kosten met zich meegebracht die hebben geleid tot een overschrijding.

110

0

0

0

128

0

-18

0

Beachveld realiseren
De Zwaluwen (korfbal), OBW (handbal) en Labyllov hebben samen met Ataro B.V. bij de accommodatie van korfbalvereniging De Zwaluwen een multifunctioneel beachveld van 33 x 44 meter aangelegd. Het veld voldoet hiermee aan de A-status. Met deze afmetingen is het mogelijk om verschillende beachsporten op competitieniveau te spelen.
Het plan is gerealiseerd en het veld aangelegd.

51

0

0

0

51

0

0

0

Vervangen parkeerautomaten.
De aanbesteding van de vervanging van de parkeerautomaten is in 2018 gestart. Het krediet van € 200.000 is toegekend in 2019 en de vervanging van de parkeerautomaten is ook voor 2019 gepland.

0

0

0

0

13

0

-13

0

Toyota Pick-Up met kraan
Deze investering is uitgesteld

68

0

0

0

0

0

68

0

Ford Transit pick-up
Deze investering is uitgesteld

68

0

0

0

0

0

68

0

Herinrichting BAT terrein - voorbereiding Fase 1 en 2
Werkzaamheden zijn gestart eind 2018

66

0

0

0

6

0

60

0

Herinrichting BAT terrein - uitvoering Fase 1
De werkzaamheden zijn in 2018 opgestart

460

0

0

0

51

0

409

0

Bruisend maken centrum Zevenaar (o.a. straten etc)
In 2018 hebben we gehandhaafd op uitstallingen en reclamebeleid. Tevens is een start gemaakt met de vergroening in het centrum en zijn overtallige paaltjes opgeruimd. Er zijn inventarisaties gedaan om de overtollige verkeersborden op te ruimen en het fietsparkeerplan op te stellen.

58

0

0

0

5

0

53

0

Vervanging BOV armaturen 2016-2025 deel 2018
De uitvoering zal in 2019 worden gestart en afgerond.

270

0

0

0

0

0

270

0

Vervanging BOV masten2016-2025 deel 2018.
De uitvoering zal in 2019 worden gestart en afgerond.

211

0

0

0

0

0

211

0

Vervanging masten (voormalig Rijnwaarden) 2018.
De uitvoering zal in 2019 worden gestart en afgerond.

55

0

0

0

0

0

55

0

Vervanging armaturen (voormalig Rijnwaarden) 2018.
De uitvoering zal in 2019 worden afgerond.

85

0

0

0

12

0

73

0

Herinrichten Raadhuisplein
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen om te komen tot een ontwerp met kostencalculatie wat we de raad voorleggen. Hier gaat een uitgebreid participatietraject met ondernemers, gebruikers, omwonenden en overige belanghebbenden aan vooraf. We hebben individuele interviews en brede bijeenkomsten georganiseerd waar we ideeën, wensen en eisen hebben opgehaald.

40

0

0

0

0

0

40

0

Uitvoering reconstructie Hengelder
Wij hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de uitvoering. De voorbereiding van de uitvoering is gestart.

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoering reconstructie Arnhemseweg
Wij hebben subsidie ontvangen van de provincie voor de uitvoering. De voorbereiding hiervan is gestart.

8.375

8.375

0

0

0

0

8.375

8.375

Tijdelijke huisvesting bassischool De Bem
Het bedrag is in 2018 beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur en de tijdelijke husvesting is gerealiseerd.

100

0

0

0

100

0

0

0

Herontwikkeling Vestersbos
In 2018 is een uitvraag aan de markt voorbereid voor herontwikkeling van deze voormalige schoollocatie naar woningbouw. Voordat dit zijn beslag kreeg, is de locatie deel gaan uitmaken van het onderzoek naar een Integraal Kind Centrum als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan. Als in dat kader straks een besluit over het programma op de locatie bekend is, wordt dit als ruimtelijk project voortgezet.

80

0

0

0

7

0

73

0

Verbeteren en verduurzamen masten OV
De uitvoering zal in 2019 worden afgerond.

200

0

0

0

100

0

100

0

Verbeteren en verduurzamen armaturen OV
In 2018 is de uitvoering afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

200

0

0

0

200

0

0

0

ga terug