Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 | Bestuur | 1.795 | 2.068 | 273 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 110 | 17.995 | 17.831 | -164 | |
0.2 | Burgerzaken | 782 | 782 | 772 | -10 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 391 | 1.435 | 1.471 | 36 | |
0.4 | Overhead | 3.072 | 2.017 | 1.897 | -120 | |
0.5 | Treasury | 912 | 740 | 753 | 13 | |
0.61 | OZB woningen | 6.132 | 6.221 | 6.266 | 45 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.841 | 3.457 | 3.392 | -65 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.221 | 1.221 | 1.269 | 48 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.700 | 2.700 | 2.701 | 1 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.763 | 64.545 | 64.467 | -78 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 260 | 851 | 712 | -139 | |
Totaal programma | 81.184 | 103.759 | 103.599 | -160 | ||
Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 16 | 16 | 13 | -3 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 56 | 56 | 53 | -3 | |
Totaal programma | 72 | 72 | 66 | -6 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1 | 958 | 975 | 17 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 51 | 64 | 264 | 200 | |
Totaal programma | 52 | 1.022 | 1.239 | 217 | ||
Economie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 122 | 80 | -42 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 62 | 62 | 62 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.589 | 590 | 2.453 | 1.863 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 44 | 39 | -5 | |
3.4 | Economische promotie | 454 | 448 | 444 | -4 | |
Totaal programma | 3.149 | 1.266 | 3.078 | 1.812 | ||
Onderwijs | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 2.366 | 2.344 | -22 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1 | 1 | -1 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 250 | 323 | 473 | 150 | |
Totaal programma | 289 | 2.690 | 2.817 | 127 | ||
Sport, cultuur en recreatie | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 639 | 601 | -38 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 675 | 610 | 555 | -55 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 347 | 347 | 344 | -3 | |
5.4 | Musea | 34 | 34 | 35 | 1 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 20 | 20 | 18 | -2 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 28 | 626 | 94 | -532 | |
Totaal programma | 1.104 | 2.276 | 1.647 | -629 | ||
Sociaal domein | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 896 | 908 | 12 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 168 | 168 | 137 | -31 | |
6.2 | Wijkteams | 27 | 27 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 11.704 | 11.704 | 11.844 | 140 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.003 | 1.003 | 679 | -324 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -16 | -16 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -140 | -140 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -37 | -37 | |||
Totaal programma | 12.875 | 13.771 | 13.402 | -369 | ||
Volksgezondheid en milieu | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 4 | 573 | 436 | -137 | |
7.2 | Riolering | 4.402 | 4.402 | 4.293 | -109 | |
7.3 | Afval | 3.386 | 3.365 | 3.186 | -179 | |
7.4 | Milieubeheer | 4 | 2 | -2 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 143 | 143 | 99 | -44 | |
Totaal programma | 7.935 | 8.487 | 8.016 | -471 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | 16 | 114 | 25 | -89 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 15 | 30 | 54 | 24 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.515 | 8.843 | 17.726 | 8.883 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 621 | 1.026 | 1.376 | 350 | |
Totaal programma | 3.167 | 10.013 | 19.181 | 9.168 | ||
Totaal baten | 109.827 | 143.356 | 153.045 | 9.689 | ||
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | ||
0. | Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.988 | 4.096 | 4.347 | -251 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.602 | 19.049 | 19.101 | -52 | |
0.2 | Burgerzaken | 816 | 794 | 836 | -42 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.341 | 1.866 | 1.597 | 269 | |
0.4 | Overhead | 15.440 | 13.853 | 14.190 | -337 | |
0.5 | Treasury | 1.327 | 1.545 | 1.495 | 50 | |
0.61 | OZB woningen | 358 | 369 | 365 | 4 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 5 | -5 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | -1 | 3 | -4 | |
0.64 | Belastingen overig | 227 | 313 | 326 | -13 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -11 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 355 | 2.578 | 2.516 | 62 | |
Totaal programma | 0. | 23.442 | 44.462 | 44.781 | -319 | |
1. | Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.472 | 2.394 | 2.354 | 40 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 372 | 552 | 551 | 1 | |
Totaal programma | 1. | 2.844 | 2.946 | 2.905 | 41 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 491 | 508 | -17 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.810 | 4.043 | 3.998 | 45 | |
2.2 | Parkeren | 968 | 1.010 | 972 | 38 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 18 | 17 | 14 | 3 | |
Totaal programma | 2. | 3.796 | 5.561 | 5.492 | 69 | |
3. | Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 218 | 440 | 410 | 30 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.589 | 590 | 423 | 167 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 123 | 133 | 117 | 16 | |
3.4 | Economische promotie | 198 | 234 | 246 | -12 | |
Totaal programma | 3. | 3.128 | 1.397 | 1.196 | 201 | |
4. | Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 3 | 2.290 | 2.290 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 3 | 9 | 9 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.910 | 2.902 | 2.854 | 48 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.402 | 2.430 | 1.955 | 475 | |
Totaal programma | 4. | 5.318 | 7.631 | 7.108 | 523 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 107 | 107 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 495 | 906 | 909 | -3 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.436 | 2.504 | 2.490 | 14 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.270 | 1.318 | 1.304 | 14 | |
5.4 | Musea | 216 | 222 | 234 | -12 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 122 | 112 | 106 | 6 | |
5.6 | Media | 585 | 590 | 593 | -3 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.763 | 3.819 | 3.176 | 643 | |
Totaal programma | 5. | 6.887 | 9.578 | 8.919 | 659 | |
6. | Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 200 | 969 | 969 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.242 | 5.769 | 5.776 | -7 | |
6.2 | Wijkteams | 1.317 | 3.611 | 3.243 | 368 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.021 | 16.025 | 15.959 | 66 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.423 | 5.708 | 5.667 | 41 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.715 | 1.441 | 1.013 | 428 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.045 | 8.889 | 8.495 | 394 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.874 | 8.108 | 10.697 | -2.589 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 39 | 269 | -230 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 744 | 721 | 1.361 | -640 | |
Totaal programma | 6. | 47.620 | 51.280 | 53.449 | -2.169 | |
7. | Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 135 | 256 | -121 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.547 | 1.410 | 1.270 | 140 | |
7.2 | Riolering | 2.970 | 3.079 | 2.988 | 91 | |
7.3 | Afval | 2.803 | 3.003 | 3.007 | -4 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.050 | 1.369 | 1.157 | 212 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 85 | 185 | 155 | 30 | |
Totaal programma | 7. | 8.455 | 9.181 | 8.833 | 348 | |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 2.583 | 2.583 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 717 | 930 | 755 | 175 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.488 | 6.243 | 11.903 | -5.660 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.093 | 1.354 | 1.339 | 15 | |
Totaal programma | 8. | 4.298 | 11.110 | 16.580 | -5.470 | |
Totaal lasten | 105.788 | 143.146 | 149.263 | -6.117 | ||
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | ||
0. | Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -1.988 | -2.301 | -2.280 | 21 | |
0.10 | Mutaties reserves | -1.491 | -1.054 | -1.269 | -215 | |
0.2 | Burgerzaken | -34 | -12 | -63 | -51 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -951 | -431 | -126 | 305 | |
0.4 | Overhead | -12.368 | -11.836 | -12.293 | -457 | |
0.5 | Treasury | -415 | -805 | -743 | 62 | |
0.61 | OZB woningen | 5.774 | 5.853 | 5.901 | 48 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.841 | 3.457 | 3.387 | -70 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.222 | 1.222 | 1.266 | 44 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.473 | 2.387 | 2.375 | -12 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.774 | 64.545 | 64.467 | -78 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -95 | -1.727 | -1.804 | -77 | |
Totaal programma | 0. | 57.742 | 59.298 | 58.818 | -480 | |
1. | Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.457 | -2.378 | -2.340 | 38 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -316 | -496 | -498 | -2 | |
Totaal programma | 1. | -2.773 | -2.874 | -2.838 | 36 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1 | 467 | 467 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.759 | -3.979 | -3.734 | 245 | |
2.2 | Parkeren | -968 | -1.010 | -972 | 38 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -18 | -17 | -14 | 3 | |
Totaal programma | 2. | -3.744 | -4.539 | -4.253 | 286 | |
3. | Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 122 | 80 | -42 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -155 | -378 | -347 | 31 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.030 | 2.030 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -78 | -89 | -78 | 11 | |
3.4 | Economische promotie | 257 | 214 | 198 | -16 | |
Totaal programma | 3. | 24 | -131 | 1.883 | 2.014 | |
4. | Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 36 | 76 | 54 | -22 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -3 | -9 | -9 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.909 | -2.900 | -2.854 | 46 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.152 | -2.108 | -1.482 | 626 | |
Totaal programma | 4. | -5.028 | -4.941 | -4.291 | 650 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 531 | 494 | -37 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -495 | -906 | -909 | -3 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.761 | -1.894 | -1.935 | -41 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -923 | -971 | -960 | 11 | |
5.4 | Musea | -182 | -188 | -199 | -11 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -102 | -92 | -88 | 4 | |
5.6 | Media | -585 | -590 | -593 | -3 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.735 | -3.193 | -3.082 | 111 | |
Totaal programma | 5. | -5.783 | -7.303 | -7.272 | 31 | |
6. | Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -200 | -74 | -62 | 12 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.075 | -5.601 | -5.638 | -37 | |
6.2 | Wijkteams | -1.317 | -3.611 | -3.216 | 395 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.317 | -4.321 | -4.115 | 206 | |
6.4 | Begeleide participatie | -5.423 | -5.708 | -5.667 | 41 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -713 | -438 | -334 | 104 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.045 | -8.889 | -8.512 | 377 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.874 | -8.108 | -10.837 | -2.729 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -39 | -269 | -230 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -744 | -721 | -1.398 | -677 | |
Totaal programma | 6. | -34.747 | -37.510 | -40.048 | -2.538 | |
7. | Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 4 | 438 | 179 | -259 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.547 | -1.410 | -1.270 | 140 | |
7.2 | Riolering | 1.432 | 1.323 | 1.305 | -18 | |
7.3 | Afval | 583 | 361 | 179 | -182 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.050 | -1.365 | -1.155 | 210 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 58 | -42 | -57 | -15 | |
Totaal programma | 7. | -520 | -695 | -819 | -124 | |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 16 | -2.469 | -2.558 | -89 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -701 | -900 | -701 | 199 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27 | 2.600 | 5.823 | 3.223 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -472 | -329 | 38 | 367 | |
Totaal programma | 8. | -1.130 | -1.098 | 2.602 | 3.700 | |
Totaal saldo | 4.041 | 207 | 3.782 | 3.575 | ||
