Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Apparaatskosten (in € per inwoner)

Toelichting

De formatie is in de loop van 2018 uitgebreid als gevolg van besluitvorming Kadernota 2018-2022. Dit heeft een stijging tot gevolg bij salarissen, inhuur, I&A, intern beheer en P&O-uitgaven.

Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners)

Toelichting

De bezetting is eind 2018 267 fte. Het afgelopen jaar is de bezetting met eigen medewerkers toegenomen. We hebben afscheid genomen van inhuurkrachten en externen, zodat de opgebouwde kennis in de organisatie wordt behouden.

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom en inhuur externen)

Toelichting

Het gaat hier om de werkelijk inhuurlasten als % van de begrote loonsom; landelijk komt deze in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 17%. Onze doelstelling is om niet boven het landelijk gemiddelde te scoren.  
In 2018 komt de externe inhuur uit op 25%, te verklaren als gevolg van de afronding van de herindeling, andere grote projecten en vacature-ruimte die is ingevuld met inhuur van derden.

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners)

Toelichting

De formatie zoals die is vastgesteld ten behoeve van de begroting voor het jaar 2018 bedraagt 292 fte. Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering uit de begroting 2018. Door uitvoering van de activiteiten zoals besloten in de Kadernota 2018-2022 heeft  in de loop van 2018 een uitbreiding in de formatie plaatsgevonden naar 311 fte. Per 1.000 inwoners is het aantal fte's per 31-12-2018 gestegen tot  7,23 fte.

Overhead (in % van totale lasten)

Toelichting

Het totaal van de loonkosten, ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead.
De totale lasten zijn exclusief mutaties in de reserves.

We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.