Baten

Lasten

Mutaties reserves

Baten

Lasten

7.

Volksgezondheid en milieu

0.10 Mutatie reserves - energietransitie
Ter dekking van de kosten voor het "Gelders energieakkoord in uitvoering" maar ook voor de "routekaart...op weg naar een energie-neutraal Zevenaar" is een onttrekking uit de algemene reserve geraamd. Omdat de gerealiseerde uitgaven in 2018 lager zijn, hoeft er ook minder te worden onttrokken aan de algemene reserve.

0.10 Mutatie reserves - overig
Ter dekking van diverse uitgaven zijn onttrekkingen geraamd uit de algemene reserve. Omdat de gerealiseerde kosten lager zijn in 2018 hoeft er ook minder te worden onttrokken aan de algemene reserve.

0.10 Mutatie reserves - Riolering
In 2018 is er per saldo een voordelig resultaat gerealiseerd met betrekking tot het product riolering. Omdat de kosten voor riolering worden gedekt door inkomsten uit heffingen, moet het positieve saldo worden gestort in de bestemmingsreserve Riolering. Op deze manier blijft de door de burgers betaalde heffing beschikbaar voor het beoogde doel.

0.10 Mutatie reserves - warmtetransitie
Ter dekking van de kosten voor het "Aardgasvrij maken van Zevenaar" is een onttrekking uit de algemene reserve geraamd. Omdat de gerealiseerde uitgaven in 2018 lager zijn, hoeft er afgerond € 16.000 minder te worden onttrokken aan de algemene reserve.

7.1. Volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg
Er is een voordeel ontstaan omdat er geen extra bijdrage aan de GR-VGGM is verstrekt op het gebied van het lokaal zorgnetwerk. Ook zijn een aantal beoogde lasten niet van toepassing gebleken of zijn deze bekostigd uit andere budgetten. Herschikking van de budgetten en de structurele effecten worden meegenomen in het project 'Financiële basis op orde'.

7.2. Riolering - Rioolheffing
Er is in 2018 voor € 122.000 minder aan afvalstoffenheffing binnen gekomen dan begroot.

7.2. Riolering
De kosten van riolering zijn € 105.000 lager dan begroot. Het grootste verschil hiervan wordt verklaard door het niet geïimplementeerde beheersysteem "Kikker" voor € 65.000. Deze activiteit is doorgeschoven naar 2019. Verder is er voor € 40.000 aan andere voordelen binnen de diverse onderdelen van riolering gerealiseerd.
Na het toerekenen van extracomptabele kosten als rente, de compensabele BTW en overhead en het meenemen van het nadeel op de heffingsinkomsten resteert er een voordeel van € 120.000. Dit wordt gestort in de Reserve riolering.

7.3. Afval - Afvalstoffenheffing
Er is in 2018 voor 49.000 minder aan afvalstoffenheffing binnen gekomen dan begroot.
Ook is er voor 120.000 minder aan overige opbrengsten binnen gehaald. Dit heeft met name te maken met een lagere opbrengt op de inzamelvergoeding voor Plastic Metalen en drankkartons (PMD).

7.3. Afval
Voor het taakveld afval is op de directe kosten een nadeel behaald van € 16.000 in 2018. Na het toerekenen van extracomptabele kosten als rente, compensabele BTW en overhead, resteert er in 2018 een nadeel op het taakveld afval van € 112.000. In de voortgangsrapportage is reeds rekening gehouden met een verlies en daarom is de reserve afval ingezet voor € 55.000, waarnaar deze volledig leeg is. Dit betekent dat er een nadeel in de jaarrekening is van € 57.000.

7.4 Milieubeheer - energietransitie
In het kader van de energietransitie zijn middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: een onderzoek naar het verduurzamen van het eigen wagenpark; een warmtevisie met bijgaand onderzoek; bijdrage aan de uitvoering regionale routekaart.
Een deel van de beschikbare middelen zijn vanwege prioritering getemporiseerd (uitvoering Gelders Energie Akkoord en projecten uit eigen routekaart ...op weg naar een energieneutraal Zevenaar).

7.4. Milieubeleid en uitvoering en toezicht milieu
Overige uitgaven, inhuur derden, bijdragen overige instellingen, leveringen diensten derden, juridische advieskosten

7.5. Begraafplaatsen
Er is voor 43.000 minder opgehaald aan begraafrechten dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat tegenwoordig eerder gekozen wordt voor cremeren. Vanwege het feit dat de opbrengsten worden genomen in het jaar dat de dienst plaats vindt kunnen er schommelingen zijn op deze post begrote baten.

7.5. Begraafplaatsten
Er is een 29.000 minder aan kosten besteed aan de begraafplaatsen dan begroot. Dit is in grote mate toe te wijzen aan minder huurkosten goederen en materiaalkosten

Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht.