Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 675 | 610 | 555 | -55 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 347 | 347 | 344 | -3 |
5.4 | Musea | 34 | 34 | 35 | 1 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 20 | 20 | 18 | -2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 28 | 626 | 94 | -532 |
Totaal baten | 1.104 | 1.637 | 1.046 | -591 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 495 | 906 | 909 | -3 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.436 | 2.504 | 2.490 | 14 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.270 | 1.318 | 1.304 | 14 |
5.4 | Musea | 216 | 222 | 234 | -12 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 122 | 112 | 106 | 6 |
5.6 | Media | 585 | 590 | 593 | -3 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.763 | 3.819 | 3.176 | 643 |
Totaal lasten | 6.887 | 9.471 | 8.812 | 659 | |
Saldo voor bestemming | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -495 | -906 | -909 | -3 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.761 | -1.894 | -1.935 | -41 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -923 | -971 | -960 | 11 |
5.4 | Musea | -182 | -188 | -199 | -11 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -102 | -92 | -88 | 4 |
5.6 | Media | -585 | -590 | -593 | -3 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.735 | -3.193 | -3.082 | 111 |
Totaal saldo voor bestemming | -5.783 | -7.834 | -7.766 | 68 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 639 | 601 | -38 | ||
Lasten | 107 | 107 | |||
Totaal mutaties reserves | 0 | 531 | 494 | -37 | |
Resultaat na bestemming | -5.784 | -7.304 | -7.273 | 31 | |
