Jaarstukken 2018

Sport, cultuur en recreatie

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten per programma

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

1.103

1.636

1.046

-590

Lasten

6.887

9.472

8.812

660

Resultaat voor bestemming

-5.784

-7.835

-7.767

68

Mutaties reserves

Baten

639

601

-38

Lasten

107

107

Totaal mutaties reserves

0

531

494

-37

Resultaat na bestemming

-5.784

-7.304

-7.273

31

Verschillenanalyse

5.

Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties - Overige baten
De dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en het Sportbedrijf Ataro B.V. is beëindigd. In 2018 zijn door Ataro nog maar een beperkt aantal diensten (ureninzet van personeel in dienst van de gemeente t.b.v. Ataro) afgenomen bij de de gemeente.

-63.000

N

S

5.7 Sport, cultuur en recreatie - Onderhoud groen
Afgelopen najaar zijn er minder bomen gesnoeid en zijn er minder bomen vervangen. Dit is veroorzaakt doordat de visuele boomcontrole nog niet was uitgevoerd. Dit kon niet eerder omdat de gegevens in het beheersysteem 'Kikker' nog niet beschikbaar waren. Daarnaast zijn de kosten voor het maaien van de bermen in het Gelders Eiland lager uitgevallen doordat een deel door eigen dienst is uitgevoerd.

40.000

V

I

5.7 Sport, cultuur en recreatie - Speelvoorzieningen
In 2018 zijn minder speeltoestellen vervangen. De inspecties gaven hiertoe geen noodzaak. In 2018 is de herinrichting van enkele speelplaatsen opgestart. De uitvoering hiervan is gepland in 2019.

34.000

V

I

Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht.

20.007

V

I