Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 168 | 168 | 137 | -31 |
6.2 | Wijkteams | 27 | 27 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 11.704 | 11.704 | 11.844 | 140 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.003 | 1.003 | 679 | -324 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -16 | -16 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -140 | -140 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -37 | -37 | ||
Totaal baten | 12.875 | 12.875 | 12.494 | -381 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.242 | 5.769 | 5.776 | -7 |
6.2 | Wijkteams | 1.317 | 3.611 | 3.243 | 368 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.021 | 16.025 | 15.959 | 66 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.423 | 5.708 | 5.667 | 41 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.715 | 1.441 | 1.013 | 428 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.045 | 8.889 | 8.495 | 394 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.874 | 8.108 | 10.697 | -2.589 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 39 | 269 | -230 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 744 | 721 | 1.361 | -640 |
Totaal lasten | 47.420 | 50.311 | 52.480 | -2.169 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.075 | -5.601 | -5.638 | -37 |
6.2 | Wijkteams | -1.317 | -3.611 | -3.216 | 395 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.317 | -4.321 | -4.115 | 206 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.423 | -5.708 | -5.667 | 41 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -713 | -438 | -334 | 104 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.045 | -8.889 | -8.512 | 377 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.874 | -8.108 | -10.837 | -2.729 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -39 | -39 | -269 | -230 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -744 | -721 | -1.398 | -677 |
Totaal saldo voor bestemming | -34.547 | -37.436 | -39.986 | -2.550 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 896 | 908 | 12 | ||
Lasten | 200 | 969 | 969 | ||
Totaal mutaties reserves | -200 | -74 | -62 | 12 | |
Resultaat na bestemming | -34.746 | -37.509 | -40.047 | -2.538 | |
