Jaarstukken 2018

Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Baten en lasten per programma

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

Verschil

Baten

72

72

66

-6

Lasten

2.844

2.946

2.905

41

Resultaat voor bestemming

-2.772

-2.875

-2.838

37

Mutaties reserves

Baten

Lasten

Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

-2.772

-2.875

-2.838

37

Verschillenanalyse

1.

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Op het product  "preventieve maatregelen" is de raming voor onderhoud brandkranen niet ingezet hetgeen in een voordeel resulteert op het programma Veiligheid.  

30.000

V

I

1.2 Openbare orde en veiligheid
Op het product integraal veiligheidsbeleid is het integraal veiligheidsbudget niet volledig nodig gebleken. Het overschot heeft te maken met het budget van de Veiligheidsmonitor. De Monitor is vervroegd in 2017 uitgevoerd, als opmaat naar de herindeling. Daarnaast is het budget voor advieskosten voor het bestrijden van ondermijning, waarmee we in september 2018 zijn gestart, niet volledig ingezet.

20.000

V

I

Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht

-13.770

N

I