Baten

Lasten

Mutaties reserves

Baten

Lasten

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10 Mutaties reserves - Bestemmingsplan buitengebied
Voor het bestemmingsplan buitengebied Rijnwaaren is een bedrag uit de algemene reserve beschikbaar gesteld van € 95.000. In 2018 is afgerond € 6.000 ten laste van de algemene reserve gebracht omdat dit overeenkomt met de werkelijk gemaakte kosten.

8.1 Ruimtelijke ordening - Bestemmingsplannen
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied Rijnwaarden. Begin 2018 was € 95.000 beschikbaar. Hiervan is afgerond € 6.000 gebruikt in 2018. Hierdoor is een voordeel ontstaan ten opzichte van de geraamde uitgaven van € 89.000. Omdat dekking plaats vindt uit de algemene reserve is het per saldo budgettair neutraal, omdat er nu ook minder wordt onttrokken aan de algemene reserve.  

8.1 Ruimtelijke ordening - invoeren omgevingswet
Er wordt regionaal samengewerkt met onze partners in de voorbereiding op de omgevingswet. Wij zijn in 2018 nog niet gestart met een pilotproject. Er zijn diverse werkgroepen samengesteld, maar het proces om concreet aan de slag te gaan met de Omgevingswet is naar achteren geschoven in verband met het zoeken naar een nieuwe projectleider. Er zijn daarom minder kosten gemaakt dan waarmee rekening was gehouden.

8.2 Grondexploitatie - Middag Oost en Zwanenwaay

Voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft voor deze grondexploitatie een integrale doorrekening plaatsgevonden. Ten opzichte van de situatie in de jaarrekening 2017 is dit een verbetering van het resultaat van € 563.000 Netto Contante Waarde waarmee de reeds gevormde verliesvoorziening kan komen vrij te vallen. Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

1.Voor de Middag Oost hebben we medewerking verleend voor de realisatie van 14 woningen. Deze zijn inmiddels allemaal verkocht en de kavels zijn geleverd. Met de grondopbrengsten was in de grondexploitatie geen rekening gehouden vanwege de matige marktomstandigheden van de afgelopen jaren.
2.Door de uitbreiding van het aantal woningen in de Middag Oost dient er ook extra budget te worden opgenomen voor het woonrijp maken. Dit is ook in de grondexploitatie verwerkt wat een nadelig effect heeft voor het resultaat.
3. De gunstige verkoop heeft ook en positief effect voor de rentekosten.
4. Omdat de ontwikkeling van de Zwanenwaay achterblijft bij de verwachtingen is de gronduitgifte verder uitgefaseerd. Dit heeft nadelige (rente)gevolgen voor dit deelplan.

8.2 Grondexploitatie Centrumplan

In 2018 is de grond geleverd voor de ontwikkeling van de Bommersheufsestraat. Dit plan is inmiddels in aanbouw. Met de ontwikkelaar is de afspraak gemaakt dat deze het bouw- en woonrijp maken voor zijn rekening neemt waarvan de kosten zijn verdisconteerd met de grondprijs.
Dit plan kan worden afgesloten waarbij een vrijval kan worden ingeboekt voor kosten van bouw- en woonrijp maken. Dit geldt ook voor de plankosten.

8.2 Grondexploitatie -Zevenaar Oost Wonen

Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een uitgangspuntennotitie welke op 19 maart 2019 door het college is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is vervat in de bovengenoemde uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2018. In deze uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar Oost Wonen becijferd op € 34.973.000 negatief, op basis van Netto Contante Waarde per 01-01-2019. Ten opzichte van de situatie in de Voortgangsrapportage 2018 is dit een verbetering van het resultaat van € 2.613.000.000 Netto Contante Waarde waarmee de reeds gevormde verliesvoorziening kan komen vrij te vallen. Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

1. De gehanteerde rente is van 2,42% naar 2,28% verlaagd. Voor de deelgrondexploitaties met een hoge boekwaarde betekent deze verlaging een aanzienlijke reductie in de rentekosten gedurende de resterende looptijd. Dit heeft een voordelig effect. Bovendien leidt de snellere uitgifte van kavels (124 in plaats van 65 stuks) tot aanmerkelijke rentevoordelen.

2. De vrij-op-naam prijzen van de door de ontwikkelaars verkochte woningen bleken in de eerste fasen van De Stede beduidend hoger te liggen dan (uit voorzichtigheidsprincipe) in geschat. Omdat we met een grondquote werken profiteert de gemeente mee waardoor er hogere grondprijzen werden ontvangen. Dit gaf tevens aanleiding om de grondprijzen voor de toekomstige fasen naar boven bij te stellen zodat ook hier een voordeel kan worden ingeboekt.

3. Als gevolg van de marktontwikkelingen in - met name de grond-, weg en waterbouw- is het noodzakelijk om het prijspeil van de beschikbare budgetten naar omhoog bij te stellen. Omdat de druk op de grondprijzen als gevolg van de huidige markt toeneemt (bouwkosten stijgen immers ook aanmerkelijk) is terughoudend omgegaan met toekomstige opbrengststijgingen Beiden hebben een nadelig effect op het resultaat.

8.3 Wonen en bouwen - omgevingsvergunningen
In 2018 is een bedrag geraamd voor 'bouwleges' van afgerond € 900.000. In werkelijkheid is aan bouwleges een bedrag van € 1.250.000 ontvangen. Een voordeel van € 350.000. Deze meeropbrengst wordt met name veroorzaakt door meer en grotere complexe bouwprojecten (bijvoorbeeld seriebouw) dan verwacht.

Diverse kleine verschillen, worden niet nader toegelicht.