Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
|---|---|---|---|
inhuur derden | 5.849 | 6.103 | -254 |
inhuur derden wegens ziekte | 420 | 427 | -7 |
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 14.984 | 14.373 | 582 |
overwerk | 0 | 92 | -92 |
reiskosten | 60 | 33 | 27 |
voormalig - en bovenformatief personeel | 394 | 537 | -143 |
Totaal | 21.707 | 21.566 | 112 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden over 2018 komt in totaal uit op € 112.000 voordelig. De ruimte binnen de salarisbudgetten voor niet ingevulde vacatures is grotendeels ingezet voor inhuur derden. Op de posten van voormalig - en bovenformatief personeel is een nadeel zichtbaar van € 143.000. Dit houdt verband met kosten Sociaal plan Ataro, lasten van enkele medewerkers die in 2018 boventallig staan en bovenwettelijke WW-lasten.