Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1.795 | 2.068 | 273 | |
0.2 | Burgerzaken | 782 | 782 | 772 | -10 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 391 | 1.435 | 1.471 | 36 |
0.4 | Overhead | 3.072 | 2.017 | 1.897 | -120 |
0.5 | Treasury | 912 | 740 | 753 | 13 |
0.61 | OZB woningen | 6.132 | 6.221 | 6.266 | 45 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.841 | 3.457 | 3.392 | -65 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.221 | 1.221 | 1.269 | 48 |
0.64 | Belastingen overig | 2.700 | 2.700 | 2.701 | 1 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.763 | 64.545 | 64.467 | -78 |
0.8 | Overige baten en lasten | 260 | 851 | 712 | -139 |
Totaal baten | 81.074 | 85.764 | 85.768 | 4 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 1.988 | 4.096 | 4.347 | -251 |
0.2 | Burgerzaken | 816 | 794 | 836 | -42 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.341 | 1.866 | 1.597 | 269 |
0.4 | Overhead | 15.440 | 13.853 | 14.190 | -337 |
0.5 | Treasury | 1.327 | 1.545 | 1.495 | 50 |
0.61 | OZB woningen | 358 | 369 | 365 | 4 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5 | -5 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -1 | -1 | 3 | -4 |
0.64 | Belastingen overig | 227 | 313 | 326 | -13 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -11 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 355 | 2.578 | 2.516 | 62 |
Totaal lasten | 21.840 | 25.413 | 25.680 | -267 | |
Saldo voor bestemming | |||||
0.1 | Bestuur | -1.988 | -2.301 | -2.280 | 21 |
0.2 | Burgerzaken | -34 | -12 | -63 | -51 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -951 | -431 | -126 | 305 |
0.4 | Overhead | -12.368 | -11.836 | -12.293 | -457 |
0.5 | Treasury | -415 | -805 | -743 | 62 |
0.61 | OZB woningen | 5.774 | 5.853 | 5.901 | 48 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.841 | 3.457 | 3.387 | -70 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.222 | 1.222 | 1.266 | 44 |
0.64 | Belastingen overig | 2.473 | 2.387 | 2.375 | -12 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.774 | 64.545 | 64.467 | -78 |
0.8 | Overige baten en lasten | -95 | -1.727 | -1.804 | -77 |
Totaal saldo voor bestemming | 59.233 | 60.352 | 60.087 | -265 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 110 | 17.995 | 17.831 | -164 | |
Lasten | 1.602 | 19.049 | 19.101 | -52 | |
Totaal mutaties reserves | -1.491 | -1.054 | -1.269 | -215 | |
Resultaat na bestemming | 57.744 | 59.298 | 58.818 | -480 | |
